Na zariadeniach s nižším rozlíšením sa zobrazuje iba posledný rok a počet zobrazených informácií je obmedzený.
Ak si prajete zobraziť viac informácií, je potrebné zobraziť stránku na zariadení s vyšším rozlíšením (tablet, pc atď.)
Faktúry 2026
| Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020260673 | 23/03/2026 | 17/03/2026 | 20/03/2026 | FIRESYSTEM s.r.o. | 44543697 | 2 206,85 | Agregát na ľahkú penu, prenos. primieš. - PO | Obj. 20260307 |
| 20260019 | 23/03/2026 | 17/03/2026 | 20/03/2026 | Andrej Jakubov KOMJAK | 210, 094 06 Košarovce | 205,- | Odborná prehliadka komínov, dymovodov - OD, KD | Obj. 20260306 |
| 2026009 | 23/03/2026 | 16/03/2026 | 20/03/2026 | Ing. Štefan Janko | 44658711 | 1 300,- | Odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti verejného obstarávania | Obj. 20260129 |
| 100304426 | 23/03/2026 | 16/03/2026 | 20/03/2026 | KOSIT EAST s,r,o, | 36211451 | 177,08 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 02/2026 | |
| 100285026 | 23/03/2026 | 16/03/2026 | 20/03/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 5 121,80 | Vývoz TKO za 02/2026 | |
| 2261103666 | 17/03/2026 | 13/03/2026 | 17/03/2026 | SOZA | 178454 | -3,69 | Autorská odmena - použitie hudob. diela - Detský ples 2026 | |
| 2026003 | 17/03/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | DROGELAK | 52150283 | 222,84 | Všeob. materiál TU - drogéria, čistiace prostriedky, toal. papier | Obj. 20260102 |
| 2026002 | 17/03/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | DROGELAK | 52150283 | 245,49 | Všeobec. materiál - drogéria, sedmové karty, PE vrecia | Obj. 20260101 |
| 2026400016 | 16/03/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Památník nároního písemnictví | 00023311 | 6,56 | Digitaliz. z fondu - Ostrožniké zlomky - MZRK | Obj. 20260305 |
| 2026000025 | 16/03/2026 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Rusyn shop, s.r.o. | 51323524 | 20,03 | Mapa karpatsko-rusínskeho osídlenia - MZRK | Obj. 20260304 |
| 260010 | 16/03/2026 | 11/03/2026 | 13/03/2026 | ART 2 ART s.r.o. | 53783999 | 660,15 | Maliarsky stojan ateliér. - 15 ks (Múzeum rus. kultúry) | Obj. 20260303 |
| 26VF078 | 14/03/2026 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | SAVKY Stakčín | 55484832 | 59,45 | Všeob. materiál - spojov., vodoinštal., špachtľa | Obj. 20260103 |
| 2600158 | 14/03/2026 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 193,80 | Ručné náradie - PUPN 7 na Aktiv. opatr. č. 2 | Obj. 20260110 |
| 20260060 | 14/03/2026 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | Copex print s.r.o. | 31446779 | 324,84 | Závesný systém do Múzea rusínskej kultúry | Obj. 20260301 |
| 9001852044 | 14/03/2026 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | POŠTA | 36631124 | 41,10 | Poštové služby za 02/2026 | Zml. „Poštovné úverované" |
| 261002195 | 14/03/2026 | 06/03/2026 | 10/03/2026 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22,14 | Inštalácia programu OBCE 26.01 | |
| 20260005 | 14/03/2026 | 06/03/2026 | 10/03/2026 | ELINOR - Ing. J. Makariv | 40113485 | 1 029,76 | Tlač Stakčínskych novín č. 1/2026 | Obj. 20260107 |
| 20260214 | 14/03/2026 | 05/03/2026 | 10/03/2026 | DXa | 36455181 | 766,50 | Činnosť technika PO, BOZP, servis hasiacich prístrojov | MZ č. 13/06 |
| FV260006 | 14/03/2026 | 05/03/2026 | 10/03/2026 | SV-RENT, s.e.o. | 53213254 | 380,- | Preprava žiakov do ZŠ - 02/2026 | Obj. 20260105 |
| 100201626 | 14/03/2026 | 05/03/2026 | 10/03/2026 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 335,39 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 02/2026 | |
| 100191426 | 14/03/2026 | 10/03/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 365, 93 | Vrecia PE s logom KOSIT na komunálny odpad - 250 ks | ||
| 7294626703 | 14/03/2026 | 05/03/2026 | 10/03/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 264,79 | Splátka za el. energiu ZD - 02/2026 | |
| 7294625660 | 14/03/2026 | 05/03/2026 | 10/03/2026 | Východoslovenská energetka, a.s. | 44483767 | 1 202,29 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 02/2026 | |
| 7294731025 | 14/03/2026 | 05/03/2026 | 10/03/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 614,84 | Splátka za elektridkú energiu OD - 02/2026 | |
| 202603079 | 14/03/2026 | 05/03/2025 | 10/03/2026 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 15,25 | Internet Wifi pre Teba - 03/2026 | |
| 202602829 | 13/03/2026 | 05/03/2026 | 10/03/2026 | Belnet Snina s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na OcÚ - 03/2026 | |
| 202602757 | 13/03/2026 | 03/03/2026 | 10/03/2026 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na zbernom dvore - 03/2026 | |
| 8384703206 | 13/03/2026 | 03/03/2026 | 10/03/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,94 | Telefónne služby OcÚ - 02/2026 | |
| 8384720001 | 13/03/2026 | 03/03/2026 | 10/03/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,41 | Telefónne služby OcÚ mobilné - 02/2026 | |
| 2026000023 | 13/03/2026 | 02/03/2026 | 10/03/2026 | Marián Buraľ, s.r.o. | 44892411 | 713,84 | PHM do Octávie, FIAT, Dieci, plošiny - 02/2026 | |
| 2026021 | 13/03/2026 | 02/03/2026 | 10/03/2026 | ZMOS - Sninský rigión | 37790064 | 705,30 | Členský príspevok na rok 2026 | |
| 89/2026 | 13/03/2026 | 02/03/2026 | 10/03/2026 | STOWARZYSZENIE | 8133205337 | 82 | Členský príspevok združeniu na rok 2026 | |
| 2602112527 | 13/03/2026 | 02/03/2026 | 10/03/2026 | DIGI | 35701722 | 12,71 | Satelit Štandard - 3/2026 | |
| 2261101218 | 10/03/2026 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | SOZA | 178454 | -3,69 | Autorská odmena - použitie hud. diela - Duchovný koncert | |
| 202602146 | 01/03/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 43,05 | TP-Link Archer C6 V3.2 dual AP-MZRK | 20260205 |
| 2026266066 | 01/03/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 85,30 | Všeob.materiál-ELI-verejné osvetlenie | 20260114 |
| 20260007 | 01/03/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | Mgr. Marián Nemčišin-MAREL | 45949531 | 131,70 | Všeob.mat.-LED žiarov.E27,vodoinštal. | 20260113 |
| 202670068 | 01/03/2026 | 25/02/2026 | 27/02/2026 | Suptrans G.T.M. s.r.o. | 36490580 | 52,52 | Servis.práce-traktor Zetor Major80 | 20260111 |
| 2020260003 | 01/03/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | 01505505 | 364,82 | Servis Komunál.malotraktora LS XJ25 | 20260204 |
| 262702482 | 01/03/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 246 | Update ekonomického SW IFOsoft na r.2026 | |
| F26040 | 01/03/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | Scholaris s.r.o. | 46324844 | 369 | Exter.riad.proj."ZPV v ZŠ Stakčín"01/26 | ZoPS, dodatok č. 1 |
| 2026002 | 01/03/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | Eastaerbor s.r.o. | 56236476 | 1 000 | Výrub 5 ks stromov v areáli MŠ a parku | 20260203 |
| 2026004 | 25/02/2026 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | RETURN SLOVAKIA s.r.o. | 46663011 | 868 | Propag.materiál - projekt "ZELENÉ PĽÚCA" | 20260128 |
| 202601111 | 25/02/2026 | 02/02/2026 | 02/02/2026 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 2 828,57 | IT vybavenie - projekt "ZELENÉ PĽÚCA" | 20260127 |
| 202601109 | 15/02/2026 | 26/01/2026 | 12/02/2026 | BELNET SNINA, s.r.o. | 36496421 | 16 491,08 | Dátové rozvody, IT vybavenie - MZRK | Kúpna zmluva č. 02/MUZ/2025 |
| 2261100772 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | SOZA | 178454 | 24,05 | SOZA-Autor.odmena-verej.použ.hud.diel-MR | |
| FV260458 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Ľubomír Ludvik | 37655264 | 30,75 | Popl.za zber a naklad.s použ. textilom | |
| 01/2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | Renáta Kelemanová | 34819771 | 650 | Organiz.zabezp. a stravov.-"PLES 2026" | 20260201 |
| 100112926 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 5 084,48 | Vývoz TKO za 01/2026 | |
| 2026005 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Sejko s.r.o. | 54331391 | 656,10 | Elektric.kolobežka-tombola "Dobový ples" | 20260202 |
| 2600090 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 191,90 | Ručné náradie-PUPN 7 na Aktiv.opatr.č.2 | 20260110 |
| 202670025 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | Suptrans, G.T.M., s.r.o. | 36490580 | 163,22 | Servis.práce-traktor Zetor Major 80 | 20260111 |
| 9001845864 | 13/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | POŠTA | 36631124 | 79,40 | Poštové služby za 01/2026 | Zmluva "Poštovné úverované" |
| 261001062 | 13/02/2026 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | IFOsoft. s.r.o. | 31666108 | 22,14 | IFOsoft-Inštal.programu Mzdy 26.01 | |
| 2261100524 | 13/02/2026 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | SOZA | 178454 | 24,60 | SOZA-Autor.odmena-použ.hud.diel-Det.ples | |
| 2261100408 | 13/02/2026 | 06/02/2026 | 10/02/2026 | SOZA | 178454 | 24,60 | SOZA-Autor.odmena-použ.hud.diel-Duch.kon | |
| 2601122 | 13/02/2026 | 06/02/2026 | 10/02/2026 | SLOVGRAM | 17310598 | 49,20 | SLOVGRAM-Odmen.výk.umel.-verej.prenos MR | |
| 20260044 | 13/02/2026 | 06/02/2026 | 10/02/2026 | DXa | 36455181 | 105,04 | DXa-Činn.technika PO, BOZP-01/2026 | MZ č.13-06 |
| FV260004 | 13/02/2026 | 06/02/2026 | 10/02/2026 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 340 | Preprava žiakov do ZŠ-01/2026 | 20260105 |
| 100051726 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | KOSIT EAST s.r.o. | 3621145 | 15,94 | Vývoz jedlých olejov a tukov-01-2026 | |
| 100072726 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 262,34 | Vývoz VKK zo ZD - 01/2026 | |
| 7294729753 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | Východoslov.energetika a.s. | 44483767 | 295,05 | Splátka za el.en. ZD-01-2026 | |
| 7292770272 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | Východoslov.energetika a.s. | 44483767 | 2 398,29 | Splátka za el.en. VO,KD,DS-01/2026 | |
| 7294387703 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | Východoslov.energetika a.s. | 44483767 | 747,80 | Splátka za el.en. OD-01-2026 | |
| 8433524987 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | Východoslov.energetika a.s. | 44483767 | 774 | Splátka za el.en.-I.Q.2026 | |
| 4445336659 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | Východoslov.energetika a.s. | 44483767 | 2 769,30 | Splátka za plyn-02/2026 | |
| 202601872 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 15,25 | BELNET-Internet WIFI pre Teba-02/2026 | |
| 202602033 | 13/02/2026 | 05/02/2026 | 10/02/2026 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 12,18 | BELNET-Internet OcÚ-02/2026 | |
| 202601719 | 13/02/2026 | 03/02/2026 | 10/02/2026 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 12,18 | BELNET-Internet na ZD-02/2026 | |
| 8383129291 | 13/02/2026 | 03/02/2026 | 10/02/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,94 | Telefón.skužby OcÚ-01/2026 | |
| 8383143224 | 13/02/2026 | 03/02/2026 | 10/02/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,41 | Telefón.služby OcÚ mobilné-01/2026 | |
| 2026000009 | 13/02/2026 | 02/02/2026 | 10/02/2026 | Marián Buraľ s.r.o. | 44892411 | 576,79 | PHM do Octávia, traktor, FIAT,DIECI-01/26 | |
| 2601098716 | 13/02/2026 | 02/02/2026 | 10/02/2026 | DIGI | 35701722 | 12,71 | Satelit Štandard -02/2026 | |
| FV31008698/2 | 03/02/2026 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Textilomanie s.r.o. | 04788494 | 66,30 | Penový matrac DELUXE 1ks - tur. ubyrovňa | Obj. 20260126 |
| 20260035 | 03/02/2026 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | TOMINO | 32374232 | 128,34 | Kancelárske potreby, kancelársky papier | Obj. 20260106 |
| 20260036 | 03/02/2026 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | TOMINO | 32374232 | 169,93 | Ceny do tomboly na detský ples | Obj. 20260106 |
| FVZ26006 | 03/02/2026 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | WTC Písečná s.r.o. | 28622928 | 97,41 | Náhradné diely - nakladač PORTÝR 8 | Obj. 20260125 |
| 4202601364 | 03/02/2026 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | Tifan TEX, s.r.o. | 45955824 | 59,80 | OOP - pracovná obuv GUMOFOLC pre zamestnancov obce | Obj. 20260124 |
| 226007 | 03/02/2026 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | EXCO-HN s.r.o. | 36472301 | 100,- | Update program. vybavenia "Hrobové miesta" | Obj. 20260123 |
| 202601002 | 03/02/2026 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | Miroslav Halagan | 41956664 | 266,91 | Revízia, školenie obsluhy - Renault Maxity | Obj. 20260119 |
| 01/2026 | 03/02/2026 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | Ing. Iveta Vološinová | 40899314 | 400,- | Vypracovanie protipožiarnej bezp. - MZRK | Obj. 20260122 |
| 100031726 | 02/02/2026 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 498,77 | Tlač harmonogramov vývozu odpadu z domácností v r. 2026 | |
| 20262020 | 25/01/2026 | 20/01/2026 | 23/01/2026 | Janette Marczibál-CONNECT | 34454730 | 266,96 | Kancelárske potreby - domové knihy, skartátory | |
| 262701308 | 25/01/2026 | 20/01/2026 | 23/01/2026 | IFOsoft, s.r.o. | 31666108 | 84,62 | Update programového vybavenia "MZDY, HDÚ - v26.01" | |
| FGV-1469/202 | 25/01/2026 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | TSS Group a.s. | 36323551 | 154,98 | Online monitoring dopravných prostriedkov - 1-6/2026 | |
| 7990414562 | 25/01/2026 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 195,57 | Monitoring kondenzačných kotlov - Múzeum (r. 2026) | Servisná zmluva č. 7919012020 |
| 7990414561 | 25/01/2026 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 195,57 | Monitoring kondenzačných kotlov - Múzeum (r. 2026) | Servisná zmluva č. 7919012019 |
| 7990414560 | 25/01/2026 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | 195,57 | Monitoring kondenzačných kotlov - Múzeum (r. 2026) | Servisná zmluva č. 7919012018 |
| 2600013 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 78,30 | Ručné náradie - PUPN 7 na Aktiv. opatrčnie č. 2 | Obj. 20260110 |
| 2601006 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | PRESS | 37007262 | 84,- | Oznam v Sninských novinách - Dobový ples 2026 | Obj. 20260120 |
| 26025 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | POMÁHAJ A CHRÁŇ o. z. r.s.p. | 51044587 | 480,- | Odchyt túlavých psov do karanténnej stanice v roku 2026 | Rámcová zmluva |
| 20251494 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | T-M s.r.o.APY | 43995187 | 492,- | Mapový portál obce Stakčín na www.stakcin.eu | |
| 202600817 | 15/01/2026 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 15,25 | Internet Wifi pre Teba - 1/2026 | |
| 202600869 | 15/01/2026 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | BELNET SNINA, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na OcÚ - 01/2026 | |
| 202600582 | 15/01/2026 | 03/01/2026 | 12/01/2026 | BELNET SNINA, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na zbernom dvore - 01/2026 | |
| 2512098201 | 15/01/2026 | 02/01/2026 | 12/01/2026 | DIGI | 35701722 | 12,71 | Satelit Štandard - 01/2026 |
Faktúry 2025
| Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010250455 | 06/03/2026 | 01/12/2025 | 03/03/2026 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 34 905,73 | Stavebné práce - Projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 62025 | 06/03/2026 | 15/12/2025 | 03/03/2026 | PRO-STAV | 37319256 | 4 925,- | Stavebný dozor - Projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | Mandátna zmluva |
| 7247435026 | 25/01/2026 | 12/01/2026 | 23/01/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 2 111,67 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2025 | |
| 4200137020 | 25/01/2026 | 12/01/2026 | 23/01/2026 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 6 024,50 | Vyúčtovanie plynu za rok 2025 | |
| 25VF641 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 70,85 | Všeobecný materiál - spojpv., ELI, kábel, ELI - VO | Obj. 20250103 |
| 9001838378 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | POŠTA | 36631124 | 34,- | Poštové služby za 12/2025 | Zmluva "Poštovné úverované" |
| 202534 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | OBEC Zemplínske Hámre | 00323853 | 600,- | Mikuláš v obci Stakčín - Mašinka Máša | Obj. 20251202 |
| F25631 | 15/01/2026 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 369,- | Externé riadenie projektu "ZPV v ZŠ Stakčín" 12/2025 | ZoPS |
| FV250035 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | SV-RENT s r.o. | 53213254 | 300,- | Preprava žiakov do ZŠ - 12/2025 | Obj. 20250105 |
| 20250015 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | ELINOR - Ing. J. Makariv | 40113485 | 882,65 | Tlač Stakčínskych novín - 4/2025 | Obj. 20250107 |
| 2026001 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | RETURN SLOVAKIA, s.r.o. | 46663011 | 1 882,20 | Tlač plagátov, propag. materiálov, kalendáre | Obj. 20250108 |
| 101676725 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 308,24 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 12/2025 | |
| 101613225 | 15/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 282,32 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 12/2025 | |
| 101606925 | 14/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 783,18 | Vývoz VKK zo zber. dvora - 12/2025 | |
| 101663125 | 14/01/2026 | 12/01/2026 | 12/01/2026 | KOSIT EAST, s.r.o. | 36211451 | 5 066,90 | Vývoz VKK zo zber. dvora - 12/2025 | |
| 7293290184 | 14/01/2026 | 12/01/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 256,42 | Splátka za el. energiu ZD - 12/2025 | ||
| 7294727824 | 14/01/2026 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 191,05 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 12/2025 | |
| 7293289345 | 14/01/2026 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 704,98 | Splátka za el. energiu OD - 12/2025 | |
| 8381550688 | 14/01/2026 | 03/01/2026 | 12/01/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,83 | Telefónne služby OcÚ - 12/2025 | |
| 8381562210 | 14/01/2026 | 03/01/2026 | 12/01/2026 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,41 | Telefónne služby OcÚ mobilné - 12/2025 | |
| 2025000148 | 14/01/2026 | 02/01/2026 | 12/01/2026 | Marián Buraľ, s.r.oí. | 44892411 | 445,97 | PHM do služob. auta, traktora, Fiat, Dieci - 12/2025 | |
| 25VF00115 | 02/01/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | SV-ET s.r.o. | 56779445 | 468,97 | Chladnička, variče - kuchyňa tur. ubytovňa | Obj. 20251207 |
| 25VF617 | 02/01/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 1 700,- | Maľovanie kuchyne a chodieb na turist. ubytovni | Obj. 20251206 |
| 179 | 02/01/2026 | 31/12/2025 | 31/12/2025 | GVP s.r.o. Humenné | 36446190 | 155,77 | Tovar na akciu Vítanie nového roka , PF 2026 | Obj. 20251205 |
| 202570600 | 02/01/2026 | 23/12/2025 | 31/12/2025 | Suptrans. G. T. M., s.r.o. | 36490580 | 43,63 | Servisné práce Traktor Zetor - oprava pneu | Obj. 20250111 |
| 2512018 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | PRESS | 37007262 | 28,- | Oznam v Sninských novinách "PF 2026" | Obj. 20251204 |
| 1250019 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | Martin Sivák | 54303508 | 200,- | Mikuláš v obci Stakčín 2025 - program | Obj. 20251203 |
| 403250198 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | Kubero s.r.o. | 54706556 | 71,51 | Monitoring tepelných čerpadiel v MŠ - IV.Q.2025 | Serv. zmluva - monitoring |
| 2501015 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | ATELIÉR 23 s.r.o. | 52313654 | 2 583,- | Poskyt. projekč. a odborného poradenstva - MZRK | Obj. 20250122 |
| 2025022 | 23/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | DROGELAK | 52150283 | 345,70 | Všeobecný materiál TU - toal. papier, kuch. utierky, drogéria | Obj. 20250102 |
| 2025021 | 23/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | DROGELAK | 52150283 | 326,30 | Všeobec. materiál - čistiace prostriedky, drogéria, vrecia PE | Obj. 20250101 |
| 2025262232 | 23/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 18,38 | Vianočné osvetlenie - 3x malý stromček pri OD | Obj. 2025114 |
| 010250432 | 23/12/2025 | 03/11/2025 | 22/12/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 390 477,72 | Stavebné práce - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 250800003 | 22/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | PARTYELI s.r.o. | 04704657 | 330,- | Zábavná pyrotechnika - Vítanie nového roka | Obj. 20251201 |
| FV250520 | 22/12/2025 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | BeeM Servis s.r.o. | 51985624 | 90,- | Výkon funkcie zodpovednej osoby OOÚ-GDPR IV.Q.2025 | ZoD |
| 20251738 | 22/12/2025 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | DXa | 36455181 | 105,04 | Činnosť technika PO, BOZP - 12/2025 | MZ č. 13/06 |
| F25591 | 22/12/2025 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 369,- | Exter. riadenie projektu "Zlepšenie podmienok vzdelávania v ZŠ Stakčín" | ZoPS |
| 162025 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | Peter Dubjak - Geodet | 34823123 | 400,- | Vypracovanie geometrického plánu - zameranie budovy ŠJ | Obj. 20250121 |
| 5100212 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 61,50 | Vývoz kusového komunálneho dreveného odpadu | |
| 101543425 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 530,29 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 11/2025 | |
| 101529325 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 5 023,58 | Vývoz TKO za 11/2025 | |
| 2501512171 | 22/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 490,72 | Vodné, stočníé - II. polrok 2025 | |
| 2501508894 | 22/12/2025 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 351,18 | Vodné, stočné za IV.Q.2025 - budova OD | |
| 0322025 | 22/12/2025 | 01/09/2025 | 19/12/2025 | PRO-STAV | 37319256 | 4 925,- | Stavebný dozor - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | Mandátna zmluva |
| 010250317 | 22/12/2025 | 01/09/2025 | 19/12/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 215 593,97 | Stavebné práce - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 010250340 | 22/12/2025 | 02/10/2025 | 19/12/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 239 486,57 | Stavebné práce - projekt "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 2025011 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Štefan Černega | 44267363 | 1 769,- | Oprava krížov na vojnovom cintoríne, výroba nových krížov | Obj. 20251010 |
| FV25004 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | PUPS Ostrožnica | 37942352 | 700,- | Údržba vojnových hrobov v r. 2025 | Obj. 20250506 |
| 202501 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Občianske združenie vlastníkov nehnuteľností | 42080509 | 1 000,- | Údržba vojnových hrobov v r. 2025 | Obj. 20250506 |
| 2/2025 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | PZ JELEŇ | 17069611 | 2 500,- | Údržba vojnových hrobov r. 2025 | Obj. 20250501 |
| 2025262113 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 39,05 | Všeobec. materiál - verejné osvetlenie | Obj. 20250114 |
| 25VF573 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 247,70 | Všeobec. materiál - spojov., makadam, istič | Obj. 20250103 |
| 20250569 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | TOMINO | 32374232 | 79,22 | Všeobec. materiál - kancelárske potreby | Obj. 20250106 |
| 251119 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | MIRON-EX | 56290381 | 342,80 | Tovar na mikulášske balíčky - 360 ks | Obj. 20251107 |
| 2025021 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Jozef Avuk | 44864752 | 998,- | Výkopové práce - ul. Lesná (prípoj. vodovodu) | Obj. 20251102 |
| 9001831547 | 13/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | POŠTA | 36631124 | 22,90 | Poštovné služby za 11/2025 | Zmluva "Poštovné úverované" |
| 101443625 | 13/12/2025 | 08/12/2025 | 10/12/2025 | Kosit East, s.r.o. | 36211451 | 14,76 | Vývoz jedlých olejov a tukov - 11/2025 | |
| 101501125 | 13/12/2025 | 08/12/2025 | 10/12/2025 | Kosit East, s.r.o. | 36211451 | 325,86 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 11/2025 | |
| 101492725 | 13/12/2025 | 08/12/2025 | 10/12/2025 | Kosit East s.r.o. | 36211451 | 836,19 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 11/2025 | |
| 20251671 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | DXa | 36455181 | 105,04 | Činnosť technika PO, BOZP - 11/2025 | MZ č. 13/06 |
| FV250032 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 400,- | Preprava žiakov do ZŠ - 11/2025 | Obj. 20250105 |
| 7293868880 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 267,56 | Splátka za el. energiu ZD - 11/2025 | |
| 7294484712 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 1 399,69 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 11/2025 | |
| 7293679469 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 673,53 | Splátka za el. energiu OD - 11/2025 | |
| 4420849695 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 2 002,80 | Splátka za plyn - 12/2025 | |
| 202512244 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 15,25 | Internet Wifi pre Teba - 12/2025 | |
| 202512330 | 13/12/2025 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na OcÚ - 12/2025 | |
| 202512143 | 13/12/2025 | 03/12/2025 | 10/12/2025 | Belnet Snina, s.r.o. | 36496421 | 12,18 | Internet na zbernom dvore - 12/2025 | |
| 8379976901 | 13/12/2025 | 03/12/2025 | 10/12/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,49 | Telefónne služby Ocú - 11/2025 | |
| 8379993654 | 13/12/2025 | 03/12/2025 | 10/12/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,41 | Telefónne služby OcÚ mobilné - 11/2025 | |
| 2025000136 | 13/12/2025 | 01/12/2025 | 10/12/2026 | Marián Buraľ, s.r.o. | 44892411 | 586,50 | PHM do Oktávie, traktora, Dieci, Fiat - 11/2025 | |
| 2511115181 | 13/12/2025 | 01/12/2025 | 10/12/2025 | DIGI | 35701722 | 12,71 | Satelit Štandard - 12/2025 | |
| 2500996 | 04/12/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | VOZAKO, s.r.o. | 52073025 | 322,20 | Ručné náradie - PUPN 6 na Aktiv. opatr. č. 2 | Obj. 20250110 |
| 4202501771 | 01/12/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | TF Service, s.r.o. | 48246476 | 218,- | Umelý vianočný stromček 240 cm - obecný dom | Obj. 20251106 |
| 1025383643 | 01/12/2025 | 25/11/2025 | 28/11/2025 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 354,09 | Hosting domény - stakčín.sk | |
| 010250227 | 30/11/2025 | 08/08/2025 | 28/11/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 227 007,98 | Staveb. práce - rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | ZoD č.01/SIEA/2025 |
| 010250215 | 30/11/2025 | 25/07/2025 | 28/11/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 223 514,- | Stavebné práce - rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | ZoD č. 01/SIEA/2025 |
| 0642025 | 27/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | Divadlo A. Duchnoviča Prešov | 164984 | 900,- | Divadelné predstavenie "Pytačky na Hončarovke" | Zmluva o odohraní |
| 010250199 | 26/11/2025 | 04/06/2025 | 24/11/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 246 586,61 | Stavebné práce - rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | ZoD č. 01/MUZ/2024 |
| 011250001 | 26/11/2025 | 25/09/2025 | 23/11/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | -3 332,44 | Dobropis - Rekonštrukcia Múzea rusínske kultúry | ZoD č.1/MUZ/2024 |
| 012250001 | 26/11/2025 | 25/09/2025 | 23/11/2025 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 3 332,44 | Ťarchopis - Rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | ZoD č. 01/MUZ/2024 |
| 25195 | 24/11/2025 | 18/11/2025 | 20/11/2025 | KAPA AUDIO | 40116956 | 44,- | Náhlavový mikrofón 2 ks - dom smútku | Obj. 20231104 |
| 2025038 | 24/11/2025 | 18/11/2025 | 20/11/2025 | Ing. Štefan Janko | 44658711 | 650,- | Zač. procesu VO - dodáv. dátových rozvodov - Múzeum rus. kultúry | Obj. 20231105 |
| 25183 | 23/11/2025 | 17/10/2025 | 20/11/2025 | Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ | 40122549 | 70 211,60 | Zníženie svetelného znečistenia v obci Stakčín | Kúpna zmluva z 05.03.2025 |
| 2025037 | 23/11/2025 | 18/11/2025 | 20/11/2025 | Ing. Štefan Janko | 44658711 | 700,- | Vykon. procesu verej. obstarávania - dodávka nábytku do Múzea rusíns. kultúry | Obj. 20230605 |
| 2025/074 | 23/11/2025 | 17/11/2025 | 20/11/2025 | BAUTEKA s.r.o. | 46167447 | 989,05 | Odborná revízia plynových zariadení - MZRK | Obj. 20251008 |
| 20251117 | 23/11/2025 | 17/11/2025 | 20/11/2025 | Seahorse, s.r.o. | 45677026 | 2 214,- | Vypracovanie projektovej dokumentácie k "Revitalizácia historického parku" | Obj. 20251101 |
| 9001824542 | 16/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | POŠTA | 36631124 | 81,55 | Poštovné služby za 10/2025 | Zmluva "Poštovné úverované" |
| 25VF009 | 16/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | Ľuboš Timko | 37003470 | 1 270,- | Oprava vstupnej brány do areálu ZD | Obj. 2025116 |
| F25522 | 16/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 369,- | Externé riadenie projektu "ZPV v ZŠ Stakčín" | ZoPS |
| 101393825 | 16/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 735,08 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 10/2025 | |
| 101344925 | 16/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 1 318,03 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 10/2025 | |
| 101381725 | 16/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | KOSIT EAST s.r.o. | 36211451 | 8 044,82 | Vývoz TKO za 10/2025 | |
| 2025018 | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | DROGELAK | 52150283 | 424,60 | Všeob. materiál (turistická ubytovňa) - toal. papier, kuch. utierky, drogéria | Obj. 20250102 |
| 2025019 | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | DROGELAK | 52150283 | 404,43 | Všeob. materiál - drogéria, čistiace prostriedky, vrecia PE | Obj. 20250101 |
| 20250510 | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | TOMINO | 32374232 | 39,40 | Všeobecný materiál - kancelárske potreby | Obj. 20250106 |
| 25VF505 | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 300,20 | Všeobecný materiál - spojov., ELI, VO, Kotúče, farba | Obj. 20250103 |
| 1325/25 | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | HYDROB s.r.o. | 52062210 | 301,40 | Náhradné diely Dieci mini car | Obj. 20251005 |
| 2500898 | 10/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | VOZAKO, s.r.o. | 52073025 | 321,80 | Ručné náradie - PUPN 6 na Aktiv. opatr. č. 2 | Obj. 20250110 |
| 20251538 | 10/11/2025 | 05/11/2025 | 07/11/2025 | DXa | 36455181 | 301,23 | Činnosť technika PO, BOZP - 10/2025 | MZ č.13/06 |
Faktúry 2024
| Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV240009 | 14/03/2024 | 06/03/2024 | 08/03/2024 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 340,- | Preprava žiakov do ZŠ - 02/2024 | Obj. 20240106 |
| F24460 | 21/01/2025 | 14/01/2025 | 21/01/2025 | Scholaris s.r.o. | 46324844 | 360 | Externé riadenie projektu ZPV v ZŠ Stakčín 12/2024 | ZoPS |
| 3124612724 | 21/01/2025 | 14/01/2025 | 21/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 234 | Tlač harmonogramu vývozu odpadu z domácností | |
| 3124565024 | 21/01/2025 | 13/01/2025 | 21/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 4 224,90 | Vývoz TKO za 12/2024 | |
| 7274355804 | 20/01/2025 | 10/01/2025 | 20/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 365,55 | Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2024 | |
| 4200133100 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | 17/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 5 693,78 | Vyúčtovanie plynu za rok 2024 | |
| FVG-17379/20 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | TSS Group a.s. | 36323551 | 1,76 | Online monitoring dopravných prostriedkov - 12/2024 | Obj. 20241202 |
| FGV-17379/20 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | TSS Group a.s. | 36323551 | 715,92 | Aktivácia licenčných služieb, GPS, SD CARD - autá | Obj. 20241202 |
| 403240073 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/01/2025 | Kubero s.r.o. | 54706556 | 69,77 | Monitoring tepelných čerpadiel v MŠ - IV.Q.2024 | Obj. 20240908 |
| 40113485 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | ELINOR - Ing. Jozef Makariv | 40113485 | 1 017,70 | Tlač Stakčínskych novín - 5/2024 | Obj. 20240108 |
| FV240054 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2025 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 280 | Preprava žiakov do ZŠ - 12/2024 | Obj. 20240106 |
| 3124469624 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 33 | Vrecia PE s logom Fúra na komunálny odpad | |
| 3124505124 | 10/01/2025 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 180 | Nálepky s logom Fúra na KUKA nádoby | |
| 3124486024 | 10/01/2025 | 02/01/2025 | 10/01/2025 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 959,50 | Vývoz VKK zo ZD - 12/2024 | |
| 2501258160 | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 54,08 | Vodné, stočné - 12/2024 | |
| 2501203520 | 10/01/2025 | 08/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 144,32 | Vodné, stočné, budova OD - 12/2024 | |
| 7294606703 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 193,34 | Splátka za el.energiu ZD - 12/2024 | |
| 7293675918 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 336,56 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 12/2024 | |
| 7294702706 | 10/01/2025 | 07/01/2025 | 10/01/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 016,04 | Splátka za elektrickú energiu OD - 12/2024 | |
| 8362475154 | 10/01/2025 | 03/01/2025 | 10/01/2025 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,58 | Telefónne služby OcÚ - 12/2024 | |
| 8362488433 | 10/01/2025 | 03/01/2025 | 10/01/2025 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 82,50 | Telefónne služby OcÚ mobilné - 12/2024 | |
| 2024000180 | 10/01/2025 | 02/01/2025 | 10/01/2025 | Marián Buraľ, s.r.o. | 44892411 | 363,24 | PHM do služobného auta, FIAT, DIECI - 12/2024 | |
| 20240036 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | Mgr. Marián Nemčišin- MAREL | 45949531 | 85,78 | Všeobecný materiál - údržba verejného osvetlenia | Obj. 20240114 |
| 24VF616 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 646,90 | Výmena parapetných dosiek na oknách - turistická ubytovňa | Obj. 20240106 |
| 2024029 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | DROGELAK | 52150283 | 165,80 | Všeob. materiál - turistická ubytovňa - toal. papier, kuch. utierky, drogistický tovar | Obj. 20240103 |
| 2024030 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | DROGELAK | 52150283 | 28,20 | Všeobecný materiál - drogéria, nemrzn. kvapalina, batérie, PET vrecia | Obj. 20240102 |
| 20240632 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | TOMINO | 32374232 | 291,56 | Všeobecný materiál - kancelárske potreby, papier, potvrdenky | Obj. 20240107 |
| 202401105 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | JURČIŠIN s.r.o. | 50953923 | 195 | Občerstvenie poslancov OZ - záver roka 2024 | Obj. 20241114 |
| 0242024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PRO-STAV | 37319256 | 380 | Inžinierska činnosť MZRK - 12/2024 | Obj. 20240910 |
| 2024014 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | RETURN SLOVAKIA s.r.o. | 46663011 | 1 870 | Tlač plagátov, propagačných materiálov, kalendáre | Obj. 20240109 |
| 001/2024 | 27/01/2024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | Renáta Kelemanová | 34819771 | 500 | Slávnostný obed pre zamestnancov - záver roka | |
| 010240172 | 27/12/2024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | BETPRES s.r.o. | 31684343 | 128 772,62 | Stavebné práce - Rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | ZoD č. 01/MUZ/2024 |
| 20240024 | 27/12/2024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | Lukáš Vaľuš | 50562720 | 760 | Mikuláš v obci Stakčín | Obj. 202412069 |
| 165 | 27/12/2024 | 18/12/2024 | 23/12/2024 | GVP s.r.o. Humenné | 36446190 | 417,36 | Tovar na občerstvenie pre účastníkov Osláv 80. výr. oslobodenia obce | Obj. 20241110 |
| 2024241468 | 27/12/2024 | 18/12/2024 | 23/12/2024 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 178,34 | LED vianočné osvetlenie verejného priestranstva obce | Obj. 20241107 |
| 142024 | 27/12/2024 | 18/12/2024 | 23/12/2024 | Peter Čokyna | 34294007 | 130 | Servisné práce - FIAT DUCATO | Obj. 20240116 |
| 2400933 | 27/12/2024 | 18/12/2024 | 23/12/2024 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 1 959 | Motorová kosačka KAWA XT2 PR95 | Obj. 20240110 |
| 2020240044 | 27/12/2024 | 18/12/2024 | 23/12/2024 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | 01505505 | 1 980 | Komunálny vysávač EP 500 13hp | Obj. 20241108 |
| 2024017 | 27/12/2024 | 18/12/2024 | 23/12/2024 | AKVES MEDICAL, s.r.o. | 55528201 | 2 175 | Automat. externý defibrilátor s príslušenstvom | Obj. 20241106 |
| 2412015 | 27/12/2024 | 17/12/2024 | 23/12/2024 | PRESS | 37007262 | 28 | Oznam v Sninských novinách - PF 2025 | Obj. 20241205 |
| 241012006 | 27/12/2024 | 17/12/2024 | 23/12/2024 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 36 | Konzultácia i programu mzdov. agen. RZZP | Obj. 20241204 |
| FV240366 | 27/12/2024 | 16/12/2024 | 23/12/2024 | BM PROTECT s.r.o. | 53068947 | 81 | Poskytovanie služieb manažér. kyber. bezpečnosti - IV.Q.2024 | Zml. ZoPS |
| FV240520 | 27/12/2024 | 16/12/2024 | 23/12/2024 | BeeM Servis s.r.o. | 51985624 | 90 | Výikon funkcie zodpovednej osoby OOÚ - GDPR - IV.Q.2024 | Zml. ZoD |
| 20241732 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | 23/12/2024 | DXa | 36455181 | 102,48 | DXa - Činnosť technika PO, BOZP - 12/2024 | Zml. MZ č. 13/06 |
| F24410 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | 23/12/2024 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 400 | Schválenie žiadosti o FP z POD - Ochrana a starostl. ŽP | Obj. 20240906 |
| 2024053 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | 23/12/2024 | Ing. Štefan Janko | 44658711 | 873 | Vykonanie procesu VO - výber dodávateľa staveb. prác - ZPV | Obj. 20241010 |
| 2501104739 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | 23/12/2024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 243,91 | Vodné, stočné - II. polrok 2024 | |
| 2501104738 | 27/12/2024 | 13/12/2024 | 23/12/2024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 364,62 | Vodné, stočné za IV.Q.2024 - budova OD | |
| 3124395224 | 27/12/2024 | 12/12/2024 | 23/12/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 14,40 | Vývoz jedlých olejov - 12/2024 | |
| 3124328024 | 27/12/2024 | 12/12/2024 | 23/12/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 577,32 | Vývoz VKK zo ZD - 11/2024 | |
| 3124427024 | 27/12/2024 | 12/12/2024 | 23/12/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 6 197,69 | Vývoz TKO za 11/2024 | |
| 6612434031 | 15/12/2024 | 12/12/2024 | 13/12/2024 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45 | Telekom - vyjadrenie k existujúcej telekom. sieti | |
| 2024007 | 13/12/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | Štefan Černega | 44267363 | 11 460 | Rekonštrukcia oplotenia na vojnovom cintoríne Hodošík | Obj. 20240912 |
| 24VF588 | 13/12/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 309,60 | Vývoz odpadu - jesenné čistenie obce | Obj. 20241203 |
| 24VF568 | 13/12/2024 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 1 069,80 | Všeobecný materiál - rukavice, sekáč kábel, makadam | Obj. 20240104 |
| 240100189 | 12/12/2024 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | FALKEN-JK s.r.o. | 44514948 | 847,90 | OOP - zimný pracovný odev a obuv pre zamestnancov | Obj. 20240124 |
| 24050237 | 12/12/2024 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | továreň zážitkov s.r.o. | 53633342 | 2 181 | Vianočná výzdoba - reťaz, gule, fotorám 2x | Obj. 20241102 |
| 92024 | 12/12/2024 | 09/12/2024 | 10/12/2024 | Peter Čokyna | 34294007 | 243 | Servisné práce na FIAT DUCATO | Obj. 20240116 |
| 20240001 | 12/12/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024 | Dychová hudba Sninčanka | 52676820 | 200 | Vystúpenie na Oslavách 80. výročia oslobodenia obce | Obj. 20241113 |
| 08/2024 | 12/12/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024 | OZ Prešovský klub | 42239028 | 1 000 | Historická ukážka dobovej techniky - Oslavy 80. výr. oslobodenia obce | Obj. 20241109 |
| 00039/24 | 12/12/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024 | SCARABEO-SK, s.r.o. | 36785687 | 400 | Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb | Obj. 20240121 |
| F24388 | 12/12/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024 | Scholaris, s.r.o. | 46324844 | 360 | Exter. riadenie projektu ZPV v ZŠ Stakčín - 11/2024 | Zml. ZoPS |
| 0202024 | 12/12/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024 | PRO-STAV | 37318256 | 380 | PRO-STAV - inžinierska činnosť MZRK - 11/2024 | Obj. 20240910 |
| 20241633 | 12/12/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024 | DXa | 36455181 | 102,48 | DXa - činnosť technika PO, BOZP - 11/2024 | Zml. MZ č. 13/06 |
| FV240050 | 12/12/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 400 | Preprava žiakov do ZŠ - 11/2024 | Obj. 20240106 |
| 7292756733 | 12/12/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,63 | Splátka za elektrickú energiu ZD - 11/2024 | |
| 7294172403 | 12/12/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 762,09 | Splátka za elektrickú energiu VO, KD, DS - 11/2024 | |
| 7292391112 | 12/12/2024 | 06/12/2024 | 10/12/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 009,52 | Splátka za elektrickú energiu OD - 11/2024 | |
| 4457499165 | 12/12/2024 | 05/12/2024 | 10/12/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 104,50 | Splátka za plyn - 12/2024 | |
| 202412342 | 12/12/2024 | 05/12/2024 | 10/12/2024 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 14,88 | Belnet - internet Wifi pre Teba - 12/2024 | |
| 202412341 | 12/12/2024 | 05/12/2024 | 10/12/2024 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 11,88 | Belnet - internet OcÚ - 12/2024 | |
| 202412109 | 12/12/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 11,88 | Belnet - internet na zbernom dvore - 12/2024 | |
| 8360882255 | 12/12/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,89 | Telefónne služby OcÚ - 11/2024 | |
| 8360897393 | 12/12/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,40 | Telefónne služby OcÚ mobilné - 11/2024 | |
| 2024000165 | 12/12/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | Marián Buraľ, s.r.o. | 44892411 | 794,20 | PHM do Octávie, traktora, DIECI, FIAT-11/2024 | |
| 3224302668 | 12/12/2024 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 1 722,01 | Stravné lístky pre zamestnancov - 243 ks | 20241201/14K775083 |
| 2411109969 | 12/12/2024 | 02/12/2024 | 10/12/2024 | DIGI | 35701722 | 12,40 | Satelit Štandard- 12/2024 | |
| 010240150 | 12/12/2024 | 02/12/2024 | 10/12/2024 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 211 932,22 | Stavebné práce - rekonštrukcia Múzea rusínskej kultúry | ZoD č. 01/MUZ/2024 |
| 24/01 | 30/11/2024 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | SPZ Poľovnícke združenie ZUBOR | 31992510 | 550,- | SPZ ZUBOR časť Smolník - údržba vojnových hrobov r. 2024 | Obj. 20240505 |
| 2400869 | 30/11/2024 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 997- | Údržba vojenského cintorína Veľká Poľana - Hodošík | Obj. 20240110 |
| 8202,4 | 30/11/2024 | 27/11/2024 | 29/11/2024 | OZ KVH a strel. klub Hodošík | 50603604 | 3 600,- | Údržba Pamätníka padlým v 2. sv. vojne, údržba vojenských cintorínov | Obj. 20240509 |
| 2024027 | 30/11/2024 | 27/11/2024 | 29/11/2024 | DROGELAK | 52150283 | 147,40 | Všeobecný materiál (tur. ubytovňa) - dorgéria, čistiace prostriedky, toal. papier | Obj. 20240103 |
| 2024026 | 30/11/2024 | 27/11/2024 | 29/11/2024 | DROGELAK | 52150283 | 336,05 | Všeobecný materiál - drogéria, sviečky, batérie | Obj. 20240102 |
| 2024238714 | 30/11/2024 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | N-Terr s.r.o. | 46808876 | 186,91 | Vianočné LED osvetlenie, čelovky | Obj. 20241107 |
| 202470640 | 30/11/2024 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | Suptrans. G. T. M., s.r.o. | 364902580 | 889,68 | Servisné práce - traktor, DIECI, plošina | Obj. 20240111 |
| 1024372600 | 30/11/2024 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 293,64 | Websupport - hosting domény stakčín.sk | |
| 0392024 | 30/11/2024 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov | 164984 | 900,- | Divadelné predstavenie - Hlavný bubeník | Zmluva o odohraní |
| 240955 | 24/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024 | MIRON-EX Pichné | 34291890 | 1 337,70 | Tovar na mikulášske balíčky - 400 ks | Obj. 20241112 |
| 3124293024 | 24/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024 | FÚra s.r.o. | 36211451 | 28,80 | Vývoz jedlých olejov - 10/2024 | |
| 2411009 | 24/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024 | PRESS | 37007262 | 72,- | Oznam v Sninských novinách - 80. výročie oslobodenia obce | Obj. 20241111 |
| 172024 | 24/11/2024 | 20/11/2024 | 22/11/2024 | Peter Dubjak- GEODET | 34823123 | 250,- | Výškopis a polohopis. zamer. odstav. plochy | Obj. 20241003 |
| 2/2024 | 21/11/2024 | 14/11/2024 | 18/11/2024 | PZ JELEŇ Veľká Poľana | 17069611 | 2 500,- | Údržba vojnových hrobov v roku 2024 | Obj. 20240501 |
| FV32075890/2 | 21/11/2024 | 14/11/2024 | 18/11/2024 | Textilomanie s.r.o. | 04788494 | 2 234,23 | Turistická ubytovňa - vankúše, paplóny, plachty, postele | Obj. 20240105 |
| 2024022 | 21/11/2024 | 14/11/2024 | 18/11/2024 | DROGELAK | 52150283 | 117,80 | Všeobec. materiál (turistická ubytovňa) - toal. papier., kuchynské utierky, drogéria | Obj. 20240103 |
| 2024023 | 21/11/2024 | 14/11/2024 | 18/11/2024 | DROGELAK | 52150283 | 174,10 | Všeobecný materiál - toaletný papier, kuch. utierky, drogéria | Obj. 20240102 |
| 2020240036 | 21/11/2024 | 14/11/2024 | 18/11/2024 | Záhrada-Dílna-Stroje s.r.o. | 01505505 | 136,92 | Servis komunálneho malotraktora LS XJ25 | Obj. 20240913 |
| 20241102 | 21/11/2024 | 14/11/2024 | 18/11/2024 | MUDr. Michaela Hübnerová | 35911956 | 20,- | Lekársky posudok - stacionár | Zml. 1/2023 |
| 2400796 | 21/11/2024 | 14/11/2024 | 18/11/2024 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 321,10 | Ručné náradie - PUPN 4 na Aktiv. opatr. č. 2 | Obj. 20240110 |
| 20240282 | 21/11/2024 | 14/11/2024 | 18/11/2024 | ArtTree s.r.o. | 51132435 | 188,- | Adventné vence Nevada 3D - výzdoba vstupu do kultúrneho domu | Obj. 20241104 |
| 25000014 | 20/11/2024 | 14/11/2024 | 18/11/2024 | BLACHERE Illumination | 36614807 | Vianočná výzdoba - Jeleň zlatý 3D - výzdoba verejného priestranstva obce | Obj. 20241103 |
Faktúry 2023
| Číslo | Zverejnené | Doručené | Dátum úhrady | Dodávateľ | IČO | Suma [€] | Predmet | Objednávka/ zmluva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16107/23 | 31/01/2024 | 11/01/2024 | 31/01/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 9,60 | Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2023 | |
| 15333/23 | 19/01/2024 | 11/01/2024 | 19/01/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 225 | Tlač harmonogramov vývozu odpadu pre domácnosti | |
| 15087/23 | 19/01/2024 | 11/01/2024 | 19/01/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 329,10 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 12/2023 | |
| 15086/23 | 19/01/2024 | 11/01/2024 | 19/01/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 385,74 | Vývoz VKK zo ZD - 12/2023 | |
| 4200121193 | 17/01/2024 | 09/01/2024 | 17/01/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 848,42 | Vyúčtovanie plynu za rok 2023 | |
| 10230087 | 10/01/2024 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | Vladimír Chaľ - LUVA | 34295976 | 26,80 | Všeobecný materiál - traktor ZETOR MAJOR | |
| 20231201 | 10/01/2024 | 09/01/2024 | 10/01/2024 | MUDr. Michaela Hübnerová | 35911956 | 20 | Lekársky posudok - stacionár | Z- PS č. 1/2023 |
| 20240002 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | ELINOR - Ing. J. Makariv | 40113485 | 593,04 | Tlač Stakčínskych novín - 5/2023 | |
| 14486/23 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 5 125,80 | Vývoz TKO za 12/2023 | |
| 7267380552 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 045,19 | Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2023 | |
| 7292258301 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 188,72 | Splátka za el. energiu ZD - 12/2023 | |
| 7293593669 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 806,88 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 12/2023 | |
| 7293377834 | 10/01/2024 | 08/01/2024 | 10/01/2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 314,43 | Splátka za el. energiu OD - 12/2023 | |
| 8341564636 | 10/01/2024 | 03/01/2024 | 10/01/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,53 | Telefónne sluby OcÚ - 12/2023 | |
| 8341592288 | 10/01/2024 | 03/01/2024 | 10/01/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,52 | Telefónne služby OcÚ mobilné - 12/2023 | |
| 2023000182 | 10/01/2024 | 03/01/2024 | 10/01/2024 | Marián Buraľ, s.r.o. | 44892411 | 276,51 | PHM do služobného auta, traktora, plošiny, frézy - 12/2023 | |
| 23VF365 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 364,80 | Všeobecný materiál - elektroinštal., spojov., makadam | O-20230719 |
| 20230635 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | TOMINO | 32374232 | 91,48 | Všeobecný materiál - vianočná výzdoba - fontány | O-20230108 |
| 20230015 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | Mgr. Marián Nemčišin - MAREL | 45949531 | 1 044,95 | Všeobecný materiál - verejné osvetlenie, ELI, žiarovky | O-20230115 |
| FV230060 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 320 | Preprava žiakov do ZŠ - 12/2023 | O-20230107 |
| 2300812 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 2 861,68 | Set pivný, čistiaci stroj na podlahy - TU | O-20230113 |
| 2023/271 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | Marián Klepco | 40899501 | 480 | Oprava vertikálnych žalúzií na turistickej ubytovni | O-20231110 |
| 1900813854 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | OKAY Slovensko, s.r.o. | 35825979 | 392,99 | TV prijímač SMART QLED - turistická ubytovňa | O-20231217, Z-Kúpna zmluva č. 7600197936 |
| SPF23441560 | 29/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 283,20 | Všeobecný materiál TU - multifunkčný upratovací vozík | O-20231216 |
| 2023022 | 29/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | DROGELAK | 52150283 | 70,60 | Všeobecný mateirál TU - drogéria, toal. papier, kuch. utierky | O-20230103 |
| 230489814 | 29/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 39,28 | Všeobecný materiál TU - mop Vileda, čistiace prostriedky | O-20231215 |
| 2023009 | 29/12/2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | Štefan Černega | 44267363 | 980 | Výroba a montáž drev. kríža pri vstupe do obce | O-20221101 |
| FA20230040 | 29/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | pro M, s.r.o. | 53319788 | 600 | Spracovanie procesu verejného obstarávania - nákup malotraktora | O-20231109 |
| 352023 | 29/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | Milksan s.r.o. | 36502227 | 164 | Občerstvenie poslancov OZ - záver roka 2023 | O-20231207 |
| 012/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | Michal Grodza - Obchodná činnosť | 32385129 | 285 | Občerstvenie poslancov OZ - záver roka 2023 | O-20231214 | |
| 332023 | 29/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | Ing. Štefan Barančík, | 41625951 | 300 | Mikuláš na koči 2023 | O-20231212 |
| 14134/23 | 29/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 36 | Vývoz jedlých olejov - 12/2023 | |
| 13824/23 | 29/12/2023 | 21/12/2023 | 28/12/2023 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 14,40 | Prenájom VKK za 11/2023 | |
| 13822/23 | 29/12/2023 | 21/12/2023 | 28/12/2023 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 192 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 11/2023 | |
| 13823/23 | 29/12/2023 | 21/12/2023 | 28/12/2023 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 963,36 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 11/2023 | |
| 202341 | 22/12/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | Obec Zemplínske Hámre | 00323853 | 384 | Jazda cestným vláčikom - Mikuláš 2023 | O-20231212 |
| 2020230054 | 22/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | Zahrada-Dilna-Stroje s.r.o. | 01505505 | 26 275,20 | Komunál. malotraktor LS XJ 25 s kabínou | Z-Kúpna zmluva |
| 231039 | 22/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | MIRON-EX | 34291890 | 1 039,80 | Tovar na mikulášske balíčky | O-20231108 |
| 2300792 | 22/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 137,10 | Ručné náradie - PUPN 3 na aktiv. opatr. č. 2 | O-20230113 |
| 2300791 | 22/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 189,10 | Ručné náradie - PUPN 2 na aktiv. opatr. č. 2 | O-20230113 |
| 2023096 | 22/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | Ján Slivka s.r.o. | 47754427 | 396 | Palivové drevo - hmotná pomoc občanom obce | O-20231211 |
| 2023120209 | 22/12/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | TreeGuard s.r.o. | 51280205 | 280 | Prenájom montážnej plošiny - osvetlenie vianočného stromčeka | O-20231205 |
| 20230060 | 22/12/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | RETURN SLOVAKIA s.r.o. | 46663011 | 2 819,75 | Return - tlač plagátov, propag. materiálov, kalendáre... | O-20230110 |
| 2312013 | 22/12/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | PRESS | 37007262 | 28 | Oznam v Sninských novinách - PF 2024 | O-20231210 |
| FV230360 | 22/12/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | BM PROTECT s.r.o. | 53068947 | 81 | Poskytovanie služieb manažér. kybernet. bezp. - IV.Q. / 2023 | Z-ZoPS |
| 2312004 | 22/12/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | PRESS | 37007262 | 60 | Oznam v Sninských novinách - Silvestrovský ples | O-20231209 |
| FV230531 | 22/12/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | BeeM Servis s.r.o. | 51985624 | 90 | Výkon funkcie zodpovednej osoby OOÚ - GDPR IV. Q. | Z-ZoD |
| 20231613 | 22/12/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | DXa | 36455181 | 102,48 | DXa - činnosť technika PO, BOZP - 12/2023 | O-MZ č. 13/06 |
| 2023365 | 22/12/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | Pyrocollection Slovakia s.r.o. | 45427691 | 700 | Zábavná pyrotechnika - Vítanie nového roka | O-20231201 |
| 2023304 | 22/12/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | Vianočné osvetlenie s.r.o. | 53874293 | 1 570 | Svetelná reťaz LED - vianočný stromček | O-20231203 |
| 2500879382 | 22/12/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 381,91 | Vodné stočné - 2. polrok 2023 | |
| 2500879381 | 22/12/2023 | 18/12/2023 | 20/12/2023 | Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 672,16 | Vodné, stočné za IV.Q. 2023 - budova OD | |
| 1202311159 | 20/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2023 | EURO STAR s.r.o. | 44461224 | 574,28 | Posteľná bielizeň, plachty, vankúše pre turistickú ubytovňu | O-20231208 |
| 3011023 | 12/12/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | OZ KVH a strelecký klub Hodošík | 50603604 | 2 000 | KVH Hodošík - údržba Pamätníka II. svetovej vojny, cintorín 1 | O-20230509 |
| 23VF330 | 12/12/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 772,90 | Všeobecný materiál - stavebný, vodoinštal., makadam | O-20230719 |
| 24000057 | 11/12/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | BLACHERE Illumination s.r.o. | 36614807 | 1 108,80 | Adventné sviečky - výzdoba fontány v obecnom parku | O-20231206 |
| 12300382 | 11/12/2023 | 06/12/2023 | 08/12/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 70 | Odchyt túlavých psov do karanténnej stanice - 11/2023 | Z-Rámcová zmluva |
| 20231559 | 11/12/2023 | 06/12/2023 | 08/12/2023 | DXa | 36455181 | 102,48 | DXa - činnosť technika PO, BOZP - 11/2023 | Z-MZ č. 13/06 |
| FV230058 | 11/12/2023 | 06/12/2023 | 08/12/2023 | SV-RENT s.r.o. | 53213254 | 400 | Preprava žiakov do ZŠ - 11/2023 | O-20230107 |
| 13012/23 | 11/12/2023 | 06/12/2023 | 08/12/2023 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 3 422,70 | Vývoz TKO za 11/2023 | |
| 7292963557 | 11/12/2023 | 06/12/2023 | 08/12/2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 200,06 | Splátka za el. energiu OD - 11/2023 | |
| 7293662241 | 11/12/2023 | 06/12/2023 | 08/12/2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 604,28 | Splátka za el. energiu VO, KD, DS - 11/2023 | |
| 7292381732 | 11/12/2023 | 06/12/2023 | 08/12/2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 152,66 | Splátka za el. energiu OD - 11/2023 | |
| 4480835624 | 11/12/2023 | 05/12/2023 | 08/12/2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 358,70 | Splátka za plyn - 12/2023 | |
| 202312408 | 11/12/2023 | 05/12/2023 | 08/12/2023 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 14,88 | BELNET - internet Wifi pre Teba - 12/2023 | |
| 202312407 | 11/12/2023 | 05/12/2023 | 08/12/2023 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 11,88 | BELNET - internet OcÚ - 12/2023 | |
| 202312146 | 11/12/2023 | 04/12/2023 | 08/12/2023 | BELNET SNINA s.r.o. | 36496421 | 11,88 | BELNET - internet na zbernom dvore - 12/2023 | |
| 8339771702 | 11/12/2023 | 04/12/2023 | 08/12/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,42 | Telefónne sluby OcÚ - 11/2023 | |
| 8339798532 | 11/12/2023 | 04/12/2023 | 08/12/2023 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,40 | Telefónne služby OcÚ mobilné - 11/2023 | |
| 2023000166 | 11/12/2023 | 04/12/2023 | 08/12/2023 | Marián Buraľ, s.r.o. | 44892411 | 647,88 | PHM do Octávie, Fiat, Reanult, traktor, Dieci - 11/2023 | |
| 2311118225 | 11/12/2023 | 04/12/2023 | 08/12/2023 | DIGI | 35701722 | 12,10 | Satelit Štandard - 12/2023 | |
| 4449728 | 08/12/2023 | 04/12/2023 | 06/12/2023 | RZCHLOTEČKA s.r.o. | 17921988 | 129,35 | LED osvetlenie na budovu obecného úradu | O-20231106 |
| 3232402399 | 08/12/2023 | 04/12/2023 | 05/12/2023 | DOXX-Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 789,60 | Stravné lístky pre zamestnancov - 129 ks | O-20231204, Z-14K775083 |
| 23/02 | 30/11/2023 | 28/11/2023 | 30/11/2023 | SPZ Poľovnícke združenie ZUBOR | 31992510 | 550 | SPZ ZUBOR, časť Smolník - údržba vojenských hrobov v r. 2023 | O-20230505 |
| 20230001 | 30/11/2023 | 28/11/2023 | 30/11/2023 | OZ súkromných vlastníkov nehnuteľností | 42080509 | 1 000 | OZ súkromných vlastníkov nehnut. Snina - údržba vojnových hrobov r.2023 | O-20230502 |
| 2/2023 | 30/11/2023 | 28/11/2023 | 30/11/2023 | PZ JELEŇ Veľká Poľana | 17069611 | 2 500 | PZ Jeleň Veľká Poľana - údržba vojnových hrobov r.2023 | O-20230501 |
| 2023019 | 30/11/2023 | 28/11/2023 | 30/11/2023 | DROGELAK | 52150283 | 309,70 | Všeobecný materiál pre turistickú ubyrovňu - drogéria, čistiace prostriedky, toal. papier | O-20230103 |
| 2023018 | 30/11/2023 | 28/11/2023 | 30/11/2023 | DROGELAK | 52150283 | 116,30 | Všeobecný materiál - drogéria, farba, štetce, toal. papier | O-20230102 |
| 2311014 | 30/11/2023 | 27/11/2023 | 30/11/2023 | PRESS | 37007262 | 60 | Oznam v Sninských novinách | O-20231105 |
| 52311019 | 30/11/2023 | 27/11/2023 | 30/11/2023 | EURO-K s r. o., | 44841043 | 42 | Občerstvenie pre účinkujúcich DAD Prešov | O-20231104 |
| 0492023 | 30/11/2023 | 27/11/2023 | 30/11/2023 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 164984 | 900 | DAD - Divadelné predstavenie Detektor lži | Z-Zmluva o odohraní |
| 1023349262 | 30/11/2023 | 25/11/2023 | 30/11/2023 | Websupport s.r.o. | 3642192 | 253,30 | websuppost - hosting domény - stakčín.sk | |
| 2023097 | 30/11/2023 | 22/11/2023 | 30/11/2023 | Ing. Štefan Janko | 4465811 | 100 | Vykonanie procesu VO - Detské ihrisko | O-20230814 |
| FA23163 | 30/11/2023 | 21/11/2023 | 30/11/2023 | aCOOLing s.r.o. | 46340840 | 400 | Schválenie žiadosti o FP z POO - Ochr. a starostlivosť o životné prostredie | O-20230801 |
| 12305/23 | 30/11/2023 | 21/11/2023 | 30/11/2023 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 083,30 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 10/2023 | |
| 12306/23 | 30/11/2023 | 21/11/2023 | 30/11/2023 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 386,42 | Vývoz VKK zo zberného dvora - 10/2023 | |
| 10/2023 | 19/11/2023 | 15/11/2023 | 16/11/2023 | Ján Mitro | 47956704 | 950 | Úprava schodiska, odstránenie náletového dreva - VH | O-20231007 |
| 230965 | 19/11/2023 | 15/11/2023 | 16/11/2023 | MIRON-EX | 34291890 | 487,50 | Vianočné kolekcie pre zamestnancov OcÚ | O-20231103 |
| 23VF287 | 19/11/2023 | 14/11/2023 | 16/11/2023 | SAVKY Stakčín s.r.o. | 55484832 | 400 | Stavebný materiál - hmotná pomoc pre obyvateľa Stakčína | O-20230719 |
| 12300347 | 19/11/2023 | 14/11/2023 | 16/11/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 70 | Odchyt túlavých psov do karanténnej stanice - 10/2023 | Z-Rámcová zmluva |
| 10/8/2023 | 19/11/2023 | 14/11/2023 | 16/11/2023 | Ing. Dana Gajdošová | 46207261 | 400 | Proces VO - Vypracovanie projektovej dokumentácie - Zlepšenie podmienok vzdelávania na ZŠ | O-20231010 |
| 1/046/2023 | 19/11/2023 | 14/11/2023 | 16/11/2023 | M&M Mandzák s.r.o. | 52540421 | 3 404,24 | Sanačné práce - suterén v budove ZŠ | O-20230813 |
| 2023053 | 19/11/2023 | 10/11/2023 | 16/11/2023 | REKOS s.r.o. | 31704069 | 1 048,98 | Oprava prepoj dažďovej kanalizácie - vpusť | O-20231009 |
| 2023052 | 19/11/2023 | 10/11/2023 | 16/11/2023 | REKOS s.r.o. | 31704069 | 407,53 | Stavebné práce - napojenie chodníka - Čsl.arm., Mieru | O-20231008 |
| 2023051 | 19/11/2023 | 10/11/2023 | 16/11/2023 | REKOS s.r.o. | 31704069 | 6 112,64 | Stavebné práce - Obnova chodníka pri ceste I/74 | Z-ZoD č. 01/CHO/2023 |
| 2023054 | 19/11/2023 | 10/11/2023 | 16/11/2023 | REKOS s.r.o. | 31704069 | 24 653,44 | Stavebné práce - Obnova chodníka pri ceste I/74 | Z-ZoD č.01/CHO/2023 |
| 230100106 | 13/11/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | LPUPS Ruské | 42079195 | 1 000 | LPUPS Ruské - údržba vojnových hrobov r. 2023 | O-20230503 |
| 230951 | 13/11/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | MIRON-EX | 34291890 | 211,40 | Tovar na prezenty pre seniorov | O-20231102 |
| 2300719 | 13/11/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 110 | Ručné náradie - PUPN 3 na aktiv. opatr. č. 2 | O-20230113 |
| 2300718 | 13/11/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 223,30 | Ručné náradie - PUPN 2 na aktiv. opatr. č. 2 | O-20230113 |
Úradné hodiny
- Pon 07:30 - 11:30 12:30 - 15:30
- Uto nestránkový deň
- Str 07:30 - 11:30 12:30 - 16:30
- Štv nestránkový deň
- Pia 07:30 - 11:30 12:30 - 15:00
Užitočné čísla
Odkazy
